时时彩分析软件科学技术协会2019年度部门预算
发布时间:2019-02-28  来源:时时彩分析软件

监督索引号53010000373100000

时时彩分析软件科学技术协2019

预算公开目录

第一部分 时时彩分析软件科学技术协会2019年部门预算编制说明

第二部分 时时彩分析软件科学技术协会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

时时彩分析软件科学技术协会2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

时时彩分析软件科学技术协会是昆明地区科技工作者的群众组织,是中共时时彩分析软件委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动时时彩分析软件科学技术事业发展的重要力量。

主要职责为:1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科技与经济的结合。2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。3.反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。4.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,弘扬“尊重知识,尊重人才”的风尚。5.开展科学论证,科技咨询,技术开发,项目评审,成果鉴定,接受委托评定专业技术职称,促进科技成果向现实生产力转化。6.开展国际间科学技术交流活动,发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。7.兴办符合时时彩分析软件科学技术协会宗旨和章程的科技实体、事业单位;兴建科技教育场馆、科技实验示范基地、科普网站;编辑出版科普书籍、报刊,制作科技音像制品。8.承办市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

(二)机构设置情况

市科协机关及所属三家事业单位截止2018年底,人员编制数为63人,实有在职人员为56,在职人员占编制数为88。89%

)重点工作概述

2019年主要工作为:1。加强学习、提高认识,把思想和行动切实统一到十九大精神上2.突出重点、着力创新,加快推进科协事业的全面发展。勇于探索,全面推进学会改革和发展。稳中求进,培强深化科普工作品牌亮点。激发活力,继续探索创新科技服务发展新思路。做好服务,搭建联结科技工作者献智献策的桥梁。深化改革,巩固和加强自身建设。全力以赴,确保市科协“八大”胜利圆满召开。3.组织开展2019“全国科普日”活动。4。组织成立不少于5个农技协。5。认真完成第二十一届农职称评审工作。6.组织开展好时时彩分析软件第三十届届青少年科技创新大赛,并汇编出版优秀获奖作品。7。完成12期《昆明科技》的编辑、出版工作。8.完成好“时时彩分析软件”管理维护工作,全年更新信息不少于200条。9.结合综治维稳宣传月、科技周、科普日等活动,印制反邪教宣传挂图,编印反邪教宣传资料,分送各县(市)区开展科普宣传。10.认真做好2019年昆明留学人员联谊会活动,做好“海外高层次人才联系窗口”运行、管理和维护,更新信息不少于24条。11。认真做好科协系统及基层科普人员培训等工作。12。认真做好“三下乡”和全国“科技周”等工作。13.认真做专家服务站建设、科普摄影协会工作、时时彩分析软件创新型科技孵化园项目、中国科协“一站式”服务企业项目工作等。14.以“金桥工程”项目,带动企事业科协的工作,在相关企事业科协中实施“金桥工程”项目不少于2项。15.不断做好巩固、发展企事业科协组织的工作,在条件成熟的企事业单位中建立不少于2个科协组织。16.组织好农函大2019年度的各项工作,努力提高办学质量,完成招生培训10000人。17.认真开展学会工作会、秘书长沙龙、秘书长培训会、学会专家联络服务活动。18.市科协联合市财政局共同开展2019年时时彩分析软件“科普示范社区”的评审命名工作。积极推动创建省级、国家级“科普示范社区”等。19.维护好科普网站,做好科学技术普及和宣传工作以及上级党委交给的工作任务。20。做好时时彩分析软件市级科普惠农新村计划项目评选工作。21。做好科普教育示范学校和科普教育示范基地的创建工作等。22。组织好农博会参展工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4, 分别是时时彩分析软件科学技术协会、昆明科普中心、昆明科技进修学院、时时彩分析软件科技咨询服务中心。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位3个。截止201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63人,其中:行政编制14人,事业编制49,其中参公事业编制14人。在职实有56人,其中:财政全供养 43人,财政部分供养13人,非财政供养0人。

离退休人员 35人,其中: 离休2人,退休 33人。

车辆编制3辆,已完成车改,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2649。52万元,其中:一般公共预算财政拨款2649。52万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2649.52万元,其中:本年收入2649.52万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2649。52万元(本级财力2649.52万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2649.52万元。本级财力安排支出 2649.52万元,其中,基本支出1303。92万元,项目支出1345.60万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列20607”支出2353.25万元,主要反映科学技术普及支出20805”支出128。91万元,主要反映机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出20827”支出3.27万元,主要反映机关事业单位失业保险和工伤保险缴费支出;21011”支出79。62万元,主要反映机关事业单位医疗保险缴费支出;22102”支出84.47万元,主要反映住房公积金等住房改革支出

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出1303.92万元,项目支出1345。60万元。按支出功能科目分类为:机构运行1007.65万元;科普活动经费1191.60万元,青少年科技活动经费47.00万元学术交流活动经费107。00万元;机关事业单位养老保险缴费支出经费107.42万元;机关事业单位职业年金缴费支出经费21。37万元;其他行政事业单位离退休支出0。12万元;财政对失业保险基金的补助支出2。07万元;财政对工伤保险基金的补助支出1。20万元;行政单位医疗支出27。47万元;事业单位医疗支出25。56万元;公务员医疗补助支出23。78万元;其他行政事业单位医疗支出2。81万元;住房公积金84。47万元。

五、对下项转移支付情况

2019年部门列入市对下专项转移支付项目1个、金额454.00万元,主要用于社区科普益民计划、时时彩分析软件市级科普惠农兴村计划、科普惠农“站、栏、员”示范建设补助、“农技协”专项工作经费、农博会参展工作经费、时时彩分析软件青少年科技创新大赛活动经费、时时彩分析软件科普教育示范学校评选活动经费、时时彩分析软件青少年科技创新工作室经费、时时彩分析软件青少年科普教育基地评选活动经费、科普阵地建设-科普视窗精准推送体系建设经费、“全国科普日”活动经费和农函大培训工作经费,共12个子项目。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1.20万元,比上年预算数减少0.30万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费1.20万元,比上年预算数减少0.30万元3.公务用车购置及运行费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:

(一)因公出国(境)费

2019年时时彩分析软件科学技术协会根据年初预算,安排出国(境)费预算0万元,与2018年预算数相同。

(二)公务用车购置及运行费

2019年时时彩分析软件科学技术协会根据年初预算,安排公务用车购置及运行费0万元,2018年预算数相同。

(三)公务接待费

2019年时时彩分析软件科学技术协会安排公务接待费预算1.20万元,比2018年预算减少0.30万元减少20。00%。严格厉行节约,减少不必要的公务接待开支。主要用于保障时时彩分析软件科学技术协会机关及所属事业单位开展科普活动等对时时彩分析软件范围内县(市)区科协、省科协、院士、专家等的接待所发生的费用。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金1。22万元。

预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排时时彩分析软件科学技术协会部门基本支出1303.92万元,与上年对比增加173.88万元,增减变化的原因主要是人员经费中工资福利经费增资。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排时时彩分析软件科学技术协会部门项目支出1345.60万元,与上年相同,主要是保障人均科普经费达到2.00元标准。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2。基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排时时彩分析软件科学技术协会部门机关运行经费109.80万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至201812月31日的国有资产占有使用情况如下:资产总额为516.83万元。其中:流动资产289.15万元;固定资产227.19万元;无形资产0.49万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

  2019年我单位无纳入财政的重点项目预算的绩效评价事项。

市科协高度重视预算绩效管理评价工作,结合财政要求,明确具体落实绩效评价的工作人员,做到专人负责,主体责任明确。制定了时时彩分析软件预算绩效管理与评价工作方案,成立了预算绩效管理与评价工作领导小组。严格按照《时时彩分析软件预算绩效管理暂行办法》和《时时彩分析软件科普项目资金绩效管理暂行办法》的要求,强化项目经费严格使用于项目,严禁适用于其他。我单位将预算绩效管理工作与内部控制工作相结合,纳入日常内部控制工作范畴。强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,提高了预算资金的经济、社会和其他效益。更有利于促进单位的管理,提高单位管理水平,改进公共服务的质量和效率,规范财经秩序,对经济活动的风险进行防范和管控。

经对照评价体系自评,2019度市科协预算编制中整体绩效目标与项目绩效目标设定合评价为“优”。2018年度市科协部门整体绩效目标与项目绩效目标设定完成率100%,社会公众总体满意度90%以上,综合评价得分97分部门整体预算绩效综合评价为“优”。

监督索引号53010000373100111

附件1:部门预算编制说明(市科协)20190228033101784

附件2:部门预算公开情况表(市科协)20190228033128101


办公室地址:昆明市北部湾科技国贸大厦二十楼

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